ジャパンワランティサポート(7386)BPO事業や保証サービスの拡大等による成長継続を予想

◆ 住宅設備機器の延長保証事業をBtoBtoC形態で展開
・ジャパンワランティサポート（以下、同社）は、住宅設備機器の延長保証事業をBtoBtoC形態で展開している。
・住宅設備機器の延長保証サービスである「あんしん修理サポート」を主力サービスとしているが、近年、緊急駆け付けサービス（鍵の紛失や水回りのトラブル等への対応）等を「あんしん修理サポート」に付帯したサービスである「あんしん住宅サポート24ｈ」やBPO事業等の周辺サービスを強化している。

◆ 23年9月期決算は15%増収、11%営業増益
・23/9期決算は、前期比15.1%増収、11.3%営業増益であった。あんしん修理サポートを中心とした保証サービスの増加とBPO事業の拡大により、売上高は拡大した一方、外注費や一般保険料の増加に伴う売上総利益率の悪化により、営業利益率はやや低下した。

◆ 24年9月期の会社計画は29%増収、46%営業増益
・24/9期について同社は、延長保証事業のストック売上や、注力分野であるBPO事業の拡大により、29.2%増収、46.0%営業増益を見込んでいる。
・証券リサーチセンター（以下、当センター）は、23/9期末のBPO契約社数が想定を大幅に上回ったこと等を踏まえて24/9期予想を見直し、売上高を1,920百万円→2,072百万円（前期比24.5%増）、営業利益を706百万円→843百万円（同36.3%増）に上方修正した。

◆ BPO事業等の拡大等を想定し、成長継続を予想
・当センターでは、23/9期実績や23/9期末のBPO契約社数等を踏まえ、25/9期の業績予想も上方修正し、26/9期の業績予想を新たに策定した。
・BPO事業や保証サービスの拡大、売上総利益率の上昇等を想定し、25/9期は前期比13.5%増収、15.3%営業増益、26/9期は同11.9%増収、13.4%営業増益と予想している。

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